Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0026270
Monto de la Factura
₲ 867.150
Nro. Solicitud de Transferencia
127795
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.027
Retención DNCP
₲ 3.059
Retención IVA
₲ 23.650
Retención Renta
₲ 23.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12003-23-44798
Monto Contrato
₲ 867.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406583
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA CAMIONETAS DE LA SENABICO_PLURIANUAL_SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior