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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000794
Monto de la Factura
₲ 31.548.771
Nro. Solicitud de Transferencia
170092
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.688.828

Retención DNCP
₲ 111.281
Retención IVA
₲ 860.421
Retención Renta
₲ 860.421
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
131/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12003-23-45298
Monto Contrato
₲ 524.305.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.023.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.023.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional