Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000865
Monto de la Factura
₲ 99.527.562
Nro. Solicitud de Transferencia
190419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.759.688
Retención DNCP
₲ 347.442
Retención IVA
₲ 2.714.388
Retención Renta
₲ 3.619.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
131/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12003-23-45298
Monto Contrato
₲ 524.305.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.023.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.023.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional