Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000904
Monto de la Factura
₲ 26.852.655
Nro. Solicitud de Transferencia
220093
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.026.674
Retención DNCP
₲ 93.740
Retención IVA
₲ 732.345
Retención Renta
₲ 976.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
131/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12003-23-45298
Monto Contrato
₲ 524.305.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.023.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.023.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional