Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001149
Monto de la Factura
₲ 79.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56549
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.278.828
Retención DNCP
₲ 281.900
Retención IVA
₲ 2.179.636
Retención Renta
₲ 2.179.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
1031-2018-0198
Código de Contratación (CC)
AC-12007-20-38777
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.278.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.278.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345247
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2018 "ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - PLURIANUAL 2018/2019" SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion