Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005422
Monto de la Factura
₲ 26.866.666
Nro. Solicitud de Transferencia
197972
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.355.014
Retención DNCP
₲ 118.458
Retención IVA
₲ 732.727
Retención Renta
₲ 732.727
Multa
₲ 927.740
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
11/2019 - 12/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-42082
Monto Contrato
₲ 274.326.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.356.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.356.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362730
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Fumigacion y Jardineria del predio de la SND, Hotel Deportista Roga, Polideportivo y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes