Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003622
Monto de la Factura
₲ 2.102.400
Nro. Solicitud de Transferencia
129126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.309
Retención DNCP
₲ 7.415
Retención IVA
₲ 57.338
Retención Renta
₲ 57.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41258
Monto Contrato
₲ 27.808.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.005.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.005.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo