Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003729
Monto de la Factura
₲ 4.105.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164442
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.867.083
Retención DNCP
₲ 14.481
Retención IVA
₲ 111.968
Retención Renta
₲ 111.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41258
Monto Contrato
₲ 27.808.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.005.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.005.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo