Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003623
Monto de la Factura
₲ 20.339.450
Nro. Solicitud de Transferencia
147918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.158.284
Retención DNCP
₲ 71.742
Retención IVA
₲ 554.712
Retención Renta
₲ 554.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41258
Monto Contrato
₲ 27.808.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.005.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.005.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo