Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006330
Monto de la Factura
₲ 37.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.016.146
Retención DNCP
₲ 131.126
Retención IVA
₲ 1.013.864
Retención Renta
₲ 1.013.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41356
Monto Contrato
₲ 74.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.032.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.032.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379218
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de Edificios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura