Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000018
Monto de la Factura
₲ 12.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107574
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.781.889
Retención DNCP
₲ 44.161
Retención IVA
₲ 341.455
Retención Renta
₲ 341.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40852
Monto Contrato
₲ 31.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.075.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.075.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384593
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil