Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000017
Monto de la Factura
₲ 15.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.247.429
Retención DNCP
₲ 53.403
Retención IVA
₲ 412.909
Retención Renta
₲ 412.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40852
Monto Contrato
₲ 31.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.075.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.075.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384593
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil