Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003166
Monto de la Factura
₲ 2.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126314
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.910.322
Retención DNCP
₲ 8.950
Retención IVA
₲ 55.364
Retención Renta
₲ 55.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41302
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.269.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.269.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391692
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar