Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008815
Monto de la Factura
₲ 83.167.968
Nro. Solicitud de Transferencia
94679
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.338.178
Retención DNCP
₲ 293.356
Retención IVA
₲ 2.268.217
Retención Renta
₲ 2.268.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIGHEST SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050295-7
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40840
Monto Contrato
₲ 449.963.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.832.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.832.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366670
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA SENATUR"
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo