Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000821
Monto de la Factura
₲ 3.508.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.301.659
Retención DNCP
₲ 12.375
Retención IVA
₲ 95.686
Retención Renta
₲ 95.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40507
Monto Contrato
₲ 77.398.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.282.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.177.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil