Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000037
Monto de la Factura
₲ 6.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191688
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.483.803
Retención DNCP
₲ 24.303
Retención IVA
₲ 187.909
Retención Renta
₲ 187.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40778
Monto Contrato
₲ 31.847.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.969.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.969.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384654
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil