Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001845
Monto de la Factura
₲ 62.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.344.819
Retención DNCP
₲ 218.691
Retención IVA
₲ 1.690.909
Retención Renta
₲ 1.690.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40526
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.689.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.689.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382204
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil