Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007419
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91990
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.182
Retención DNCP
₲ 1.236
Retención IVA
₲ 9.272
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40681
Monto Contrato
₲ 7.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.970.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.970.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380531
Nombre de la Licitación
CD 08/2020, SERVICIO DE GRUA, A FAVOR DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados