Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015469
Monto de la Factura
₲ 2.910.900
Nro. Solicitud de Transferencia
192539
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.739.290
Retención DNCP
₲ 10.268
Retención IVA
₲ 79.388
Retención Renta
₲ 79.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-42143
Monto Contrato
₲ 2.910.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.739.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.739.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401803
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo