Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000230
Monto de la Factura
₲ 44.687.450
Nro. Solicitud de Transferencia
147920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.092.327
Retención DNCP
₲ 157.625
Retención IVA
₲ 1.218.749
Retención Renta
₲ 1.218.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"S V P" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80007629-0
Número de Contrato
95/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41099
Monto Contrato
₲ 44.687.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.092.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.092.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364594
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio Central de Turista Roga,Oficinas Regionales de la Senatur y Misiones Jesuíticas
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo