Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071782
Monto de la Factura
₲ 3.680.184
Nro. Solicitud de Transferencia
33705
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.466.465
Retención DNCP
₲ 12.981
Retención IVA
₲ 100.369
Retención Renta
₲ 100.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40500
Monto Contrato
₲ 8.584.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.086.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.086.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357121
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehículos de la SNC - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura