Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002275
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191672
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.973.704
Retención DNCP
₲ 11.146
Retención IVA
₲ 86.182
Retención Renta
₲ 86.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-42105
Monto Contrato
₲ 3.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.973.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.973.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401803
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo