Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005100
Monto de la Factura
₲ 20.250.790
Nro. Solicitud de Transferencia
31231
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
30-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.074.772
Retención DNCP
₲ 71.430
Retención IVA
₲ 552.294
Retención Renta
₲ 552.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40433
Monto Contrato
₲ 60.752.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.224.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.224.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366670
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA SENATUR"
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo