Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005613
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.644.545
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40432
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.933.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.933.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366670
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA SENATUR"
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo