Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003716
Monto de la Factura
₲ 635.250
Nro. Solicitud de Transferencia
70735
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.555
Retención DNCP
₲ 2.426
Retención IVA
₲ 8.663
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40677
Monto Contrato
₲ 193.574.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.366.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.366.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352866
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil