Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003930
Monto de la Factura
₲ 2.114.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159183
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.075.083
Retención DNCP
₲ 8.072
Retención IVA
₲ 28.827
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40677
Monto Contrato
₲ 193.574.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.366.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.366.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352866
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil