Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062178
Monto de la Factura
₲ 3.153.240
Nro. Solicitud de Transferencia
192522
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.344
Retención DNCP
₲ 11.122
Retención IVA
₲ 85.997
Retención Renta
₲ 85.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-42144
Monto Contrato
₲ 3.153.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.967.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.967.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401803
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo