Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 237.957.224
Nro. Solicitud de Transferencia
192995
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.928.565
Retención DNCP
₲ 1.049.175
Retención IVA
₲ 6.489.742
Retención Renta
₲ 6.489.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
N° 29-20
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41783
Monto Contrato
₲ 339.998.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.956.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.956.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387401
Nombre de la Licitación
ACONDICIONAMIENTO DEL BLOQUE ESTE DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes