Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0052967
Monto de la Factura
₲ 1.982.600
Nro. Solicitud de Transferencia
74382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.782
Retención DNCP
₲ 6.921
Retención IVA
₲ 54.072
Retención Renta
₲ 72.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FERRO S.A.
RUC
80009121-3
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
AC-13002-24-46579
Monto Contrato
₲ 124.866.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.375.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.375.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral