Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0052969
Monto de la Factura
₲ 9.927.950
Nro. Solicitud de Transferencia
67771
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.252.850
Retención DNCP
₲ 34.658
Retención IVA
₲ 270.762
Retención Renta
₲ 361.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FERRO S.A.
RUC
80009121-3
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
AC-13002-24-46568
Monto Contrato
₲ 61.305.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.136.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.136.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431359
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral