Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002926
Monto de la Factura
₲ 7.435.050
Nro. Solicitud de Transferencia
216539
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.929.468
Retención DNCP
₲ 25.955
Retención IVA
₲ 202.774
Retención Renta
₲ 270.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-46174
Monto Contrato
₲ 29.740.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.992.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.992.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403215
Nombre de la Licitación
LCO - MOPC N° 79/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas