Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000520
Monto de la Factura
₲ 11.436.598
Nro. Solicitud de Transferencia
167074
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.762.358
Retención DNCP
₲ 40.340
Retención IVA
₲ 311.907
Retención Renta
₲ 311.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-45252
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.672.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.672.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402665
Nombre de la Licitación
LLAMADO LPN - MOPC N° 57/2021 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas