Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004952
Monto de la Factura
₲ 39.331.470
Nro. Solicitud de Transferencia
83751
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.485.302
Retención DNCP
₲ 137.303
Retención IVA
₲ 1.072.676
Retención Renta
₲ 1.430.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-44864
Monto Contrato
₲ 636.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.678.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.678.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402665
Nombre de la Licitación
LLAMADO LPN - MOPC N° 57/2021 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas