Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001922
Monto de la Factura
₲ 1.381.971.764
Nro. Solicitud de Transferencia
221537
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
14-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.287.997.684
Retención DNCP
₲ 4.824.338
Retención IVA
₲ 37.690.139
Retención Renta
₲ 50.253.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-46136
Monto Contrato
₲ 1.644.140.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.287.997.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.287.997.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396915
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (EMERGENCIA COVID 19) EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas