Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013097
Monto de la Factura
₲ 41.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91828
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.265.121
Retención DNCP
₲ 147.175
Retención IVA
₲ 1.137.955
Retención Renta
₲ 1.137.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
AC-12013-23-44672
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.029.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.029.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404393
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas