Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000009
Monto de la Factura
₲ 9.926.167
Nro. Solicitud de Transferencia
138093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.926.167
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nadia Maria Bordon Ortiz
RUC
1524471-7
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
AC-12014-13-11248
Monto Contrato
₲ 9.926.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.439.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.439.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262027
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay