Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002017
Monto de la Factura
₲ 550.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.598
Retención DNCP
₲ 2.002
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12014-16-21927
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.338.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.338.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289757
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer