Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010335
Monto de la Factura
₲ 10.549.960
Nro. Solicitud de Transferencia
126101
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.937.295
Retención DNCP
₲ 37.213
Retención IVA
₲ 287.726
Retención Renta
₲ 287.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELFINA VILLAR
RUC
992596-1
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
AC-12016-19-36499
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.053.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.053.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356376
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA, SEÑALÉTICA Y OTROS PARA EL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional