Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 79.998.977
Nro. Solicitud de Transferencia
122736
Fecha Solicitud de Transferencia
05-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.353.219
Retención DNCP
₲ 282.178
Retención IVA
₲ 2.181.790
Retención Renta
₲ 2.181.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12016-19-36462
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.533.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.533.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional