Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024371
Monto de la Factura
₲ 1.942.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186682
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.829.694
Retención DNCP
₲ 6.852
Retención IVA
₲ 52.977
Retención Renta
₲ 52.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12016-19-37554
Monto Contrato
₲ 1.942.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.829.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.829.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354402
Nombre de la Licitación
REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral