Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001104
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53463
Fecha Solicitud de Transferencia
04-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTUDIO UNO S.A.
RUC
80007812-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12006-10-0019
Monto Contrato
₲ 4.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.735.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.735.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185334
Nombre de la Licitación
Contratación de Especialistas en Diseño Grafico
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas