Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012728
Monto de la Factura
₲ 1.017.703
Nro. Solicitud de Transferencia
104522
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.703
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-12006-10-0778
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.850.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.850.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155786
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/2010 "Adquisisicón de Pasajes Aereos - Ad Referendum presupuesto 2010"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas