Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002022
Monto de la Factura
₲ 4.033.480
Nro. Solicitud de Transferencia
113625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.033.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
AC-12006-10-0405
Monto Contrato
₲ 4.033.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.835.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.835.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, FOTOCONDUCTORES, PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas