Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014218
Monto de la Factura
₲ 595.226
Nro. Solicitud de Transferencia
43436
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.226
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
AC-12006-10-0314
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.711.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.711.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190381
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas