Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002821
Monto de la Factura
₲ 199.826.820
Nro. Solicitud de Transferencia
108443
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.826.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
MH 145
Código de Contratación (CC)
AC-12006-10-0753
Monto Contrato
₲ 199.826.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.031.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.031.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas