Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 19.647.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210163
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.311.005
Retención DNCP
₲ 68.586
Retención IVA
₲ 535.827
Retención Renta
₲ 714.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28003-23-45669
Monto Contrato
₲ 29.495.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.489.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.489.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428316
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas