Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65416
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-11001-19-35465
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.433.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.433.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional