Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34568
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.946.752
Retención DNCP
₲ 37.248
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 288.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-11001-19-35461
Monto Contrato
₲ 21.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.893.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.893.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional