Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34625
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.422.464
Retención DNCP
₲ 50.264
Retención IVA
₲ 388.636
Retención Renta
₲ 388.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-11001-19-35467
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.741.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.741.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional