Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104230
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.089.521
Retención DNCP
₲ 11.569
Retención IVA
₲ 89.455
Retención Renta
₲ 89.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23026-22-42297
Monto Contrato
₲ 6.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.179.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.179.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395449
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)